Главная страница » Мы это советуем » 1С:Предприятие7.7 » Вопросы по ЗиК

Вопросы по ЗиК

 

   
   
03.05.2011 г.

Сотрудник, находясь в очередном отпуске, заболел. Как оформить продолжение отпуска на время больничного листа?

 

03.05.2011 г.

Был введен больничный лист. Затем была обнаружена ошибка при расчете среднего. Был сформирован документ-исправление. Как правильно ввести документ - продолжение больничного листа?

 

03.05.2011 г.

В бухгалтерской программе была введена новая аналитика по одному из затратных счетов. Как ввести эту аналитику в программе по расчету зарплаты?

 

03.05.2011 г.

Как оформить досрочный выход из отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет?

 

03.05.2011 г.

Один и тот же человек за первое полугодие 2010 года несколько раз увольнялся и принимался на работу в организацию. При формировании данных персонифицированного учета этот сотрудник оказался в пачке в нескольких строках и данные по начисленным и уплаченным страховым взносам по этому человеку разбились на периоды его работы в организации. Почему и как это исправить?

 

21.01.2011 г.

При вводе нового вида начисления за прошлый месяц была допущена ошибка - неправильно установлен параметр для расчета страховых взносов, начисление страховых взносов не произоводилось. Как исправить, не возвращаясь в прошлый месяц?

 

21.01.2011 г.

Как ввести по сотруднику периоды работы с особыми условиями труда и указать необходимые коды?

 

29.10.2010 г.

Как сформировать пачку СПВ-1 для передачи в ПФР?

 

29.10.2010 г.

Как сформировать корректирующие отчеты в ПФР какой отчетный период нужно указывать?

 

15.08.2010 г.

Настроили шаблон проводок для начисления сотрудникам зарплаты. Произвели это начисление. Сформировали отчет «Свод проводок и данных налогового учета». В этом отчете зарплата проходит совершенно по другой корреспонденции. Почему?

 

10.08.2010 г. Для чего в программе нужны Бригадные и Сдельные наряды и как работают эти документы?

 

 

      Настроили шаблон проводок для начисления сотрудникам зарплаты. Произвели это начисление. Сформировали отчет «Свод проводок и данных налогового учета». В этом отчете зарплата проходит совершенно по другой корреспонденции. Почему?

 

Такое произошло, потому что сформированный Вами шаблон проводок оказался менее приоритетным, чем шаблон проводок документа, которым начислялась зарплата, или шаблон проводок «зарплатного» вида расчета. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо знать порядок формирования программой проводок на основании сделанных начислений и удержаний. Об этом и пойдет речь. Программа содержит достаточно гибкий алгоритм создания проводок, дающий, с одной стороны, возможность максимальной детализации по корреспонденциям начисляемых и удерживаемых сумм. С другой стороны этот алгоритм обеспечивает минимальные трудозатраты при назначении одной корреспонденции ряду сотрудников. При формировании проводок производится последовательный анализ записей журнала расчетов за месяц. При выборе очередной записи программа выполняет для нее поиск шаблона проводки, который можно разделить по степени масштабности на четыре этапа:

Этап 1: Контроль документов и вида расчета.

1.Происходит проверка наличия документа «Бухгалтерский и налоговый учет начислений и удержаний», имеющий отношение к данной записи, т.е. оформленный на документ, создавший эту запись. Здесь же программа проверяет, не является ли документом, создавшим текущую запись, документ «Сдельный наряд». Если программой обнаружен один из вышеуказанных документов, то для данной записи выбирается шаблон проводки, указанный в этом документе. И осуществляется переход к следующей записи журнала расчетов. Если же этих документов не обнаружено, либо в них не указан шаблон проводки, то программа продолжает проверку.

2.Проверяется наличие шаблона проводки непосредственно в документе, породившем текущую запись журнала расчетов. Если шаблон проводки обнаружен, то выбирается он и дальнейшие проверки прекращаются, программа переходит к следующей записи. В противном случае, программа продолжает проверку.

3.Производится контроль наличия проводки в виде расчета, который содержится в текущей записи журнала расчетов. Если корреспонденция найдена, то дальнейшая проверка для этой записи прекращается и программа осуществляет переход к следующей записи. Иначе проверка продолжается.

 

Этап 2: Контроль сотрудника.

4.На этом этапе программа осуществляет контроль сотрудника, на которого сформирована текущая запись. Прежде всего, проверяется наличие в текущем месяце документа «Бухгалтерский и налоговый учет начислений и удержаний», оформленный на данного сотрудника. В случае обнаружения такого документа берется корреспонденция, указанная в нем. Иначе поиск проводки продолжается.

5.Далее программа обращается к свойствам сотрудника, которому произведено данное начисление (или удержание). Проверяется шаблон проводки указанный в карточке сотрудника. При обнаружении корреспонденции программа завершает поиск шаблонов проводки и выбирает найденный. В противном случае проверка продолжается.

 

Этап 3: Контроль подразделения.

6.Осуществляется поиск в текущем месяце документа «Бухгалтерский и налоговый учет начислений и удержаний», оформленный на подразделение, в котором работает сотрудник, содержащийся в проверяемой записи журнала расчетов. При обнаружении такого документа выбирается проводка, указанная в нем. Иначе поиск проводки продолжается

7.Далее программа обращается к свойствам подразделения, в котором работает анализируемый сотрудник. При обнаружении шаблона проводки в параметрах подразделения, программа останавливает поиск для данной записи и переходит к следующей.

 

Этап 4: Выбор проводки «по умолчанию»

8.В случае, если на предыдущих этапах шаблон проводки для текущей записи журнала расчетов так и не был выбран, то программа обращает к корреспонденции, указанной в свойствах организации как «Проводка по умолчанию». Эта проводка задается пользователем на этапе заполнения параметров организации при начале работы с программой.

 

В заключении хотелось бы взглянуть на вышеописанный порядок как бы сверху, не акцентируясь на деталях. Можно заметить, что сначала программа обращается к документам. Документы являются самыми оперативными объектами текущего учета. С помощью проводки, указанной в документе, пользователь имеет возможность манипулировать каждой начисленной (или удержанной) суммой, относя ее на тот или иной счет. В связи с этим достигается большая гибкость в определении свода проводок и высокая приспособляемость к практически любой учетной ситуации. На следующем этапе программа обращается к проводке сотрудника. Этот этап характеризуется обобщением корреспонденций различных начислений. К примеру, если сотруднику произвести ряд начислений (оклад, премию, доплату, надбавку и т.д.) за счет фонда оплаты труда и на один счет затрат, то программа избавляет пользователя от работы по определению корреспонденции для каждого отдельно взятого начисления. Достаточно один раз указать проводку в свойствах сотрудника, чтобы все свободные от собственных проводок начисления относились на эту проводку. В зависимости от дебета, который указан в корреспонденции сотрудника, одно и то же начисление (к примеру, оклад) будет автоматически относиться на различные счета затрат у разных сотрудников. На этапе контроля подразделения отнесение начислений к той или иной корреспонденции еще больше обобщается, ведь проводка берется не из документа и даже не из свойств сотрудника, а из параметров подразделения, в котором этот сотрудник работает. Удобство указания корреспонденции в параметрах подразделения заключается в избавлении пользователя от контроля проводки сотрудника при приеме на работу и при кадровом перемещении. И в том и в другом случае проводка сотруднику будет назначаться автоматически. Стоит также отметить и документ «Бухгалтерский и налоговый учет начислений и удержаний», с проверки наличия которого начинается каждый этап поиска корреспонденций. С помощью этого документа пользователь может производить в текущем месяце корректировку проводок тех или иных начислений или удержаний, не меняя при этом основных правил, существующих для корреспонденций этих начислений или удержаний в других месяцах. Т.е. это документ, делающий исключение из правил только в текущем месяце.

Таким образом, алгоритм формирования проводок в программе обладает как большой гибкостью, так и достаточной универсальностью, позволяющей программе самой находить правильное решение без явного его указания пользователем.

 

 

Для чего в программе нужны Бригадные и Сдельные наряды и как работают эти документы?

 

Бригадные наряды. 

Документ «Бригадный наряд» позволяет реализовать различные варианты бригадных нарядов (пункт «Бригадный наряд» в меню «Ввод начислений» главного меню «Документы»). Известно, что исходными данными для расчета любого наряда в общем случае являются сумма фонда заработной платы, выданной на наряд, отработанные каждым членом бригады часы, размер почасового тарифа и коэффициент трудового участия каждого работника.

Флажки документа позволяют влиять на способ распределения суммы наряда. При распределении данной суммы между членами бригады обычно учитывается тариф работника, его КТУ, а также отработанные часы. Каждый из этих влияющих факторов можно отключить или включить.

Установленный флажок «Распределять только приработок» приведет к расчету наряда по привычной схеме, т.е. когда на бригаду распределяется только часть суммы наряда, оставшаяся после вычета заработка по тарифу всех работающих в бригаде. Однако, можно пойти и по другому пути, посчитав всю сумму наряда приработком, сбросив этот флажок.

Если при заполнении многострочной части документа выбран сотрудник, получающий оклад, тогда исключается возможность распределения закрытой по наряду суммы в зависимости от отработанного времени и тарифа и соответствующие флажки отключаются автоматически.

Тут же в документе можно рассчитать суммы, причитающиеся каждому работнику (кнопка «Рассчитать»). При этом заполнится реквизит «Результат» А затем можно вывести полученный наряд на экран, нажав кнопку «Печать».

 

Сдельные наряды

В предлагаемую конфигурацию включен наряд, предназначенный для оплаты труда рабочих по сдельным расценкам (пункт «Индивидуальный наряд» в меню «Ввод начислений» главного меню «Документы»). Наряд вводится на одного рабочего и представляет собой список работ, выбираемых из справочника «Расценки», в колонке «Количество» проставляется количество принятых работ.

В результате проведения документа в журнал расчетов запишется вид расчета «Сдельные наряды»

 

Использование справочника сдельных расценок

При начислении оплаты по сдельным нарядам используются сдельные расценки и нормы времени из справочника «Расценки». При этом порядок использования расценок зависит от формы оплаты труда работника.

При сдельно-прогрессивной форме оплаты труда по всем введенным за месяц сдельным нарядам подсчитывается процент выполнения нормы - отношение времени, положенного на выполнение всех указанных в нарядах работ по нормам времени, к фактически отработанному за месяц времени (с учетом всех отклонений и, возможно, табеля отработанного времени), выраженное в процентах. Если норма перевыполнена, то по справочнику «Прогрессивный коэффициент» определяется коэффициент увеличения расценок, и при начислении суммы оплаты по нарядам расценки на все работы увеличиваются на этот прогрессивный коэффициент.

Если сдельный наряд оформляется на работника с любой другой формой оплаты труда (сдельно-премиальной, повременной и т п ) тогда сумма, начисленная по наряду, рассчитывается суммированием расценки за работу, умноженной на количество выполненных работ.

Важно! Значения расценок и норм времени из справочника «Расценки» выбираются на дату сдельного наряда, поэтому будьте особенно внимательны при редактировании этих периодических реквизитов «задним» числом».

 

 

         Как сформировать корректирующие отчеты в ПФР какой отчетный период нужно указывать?

         Сформировать Отчет "Подготовка сведений для ПФР", тип сведений указать "Корректирующие".  Т.к. отчетность в этом году сдавалась только за первое полугодие, следовательно период отчетности для корректирующего отчета необходимо указать "2010", а во втором окне раздела "Период" - "Корр" выбрать "1 полугодие 2010".

 

 

 

          Как сформировать пачку СПВ-1 для передачи в ПФР?

          Воспользоваться отчетом "Подготовка сведений в ПФР", выбрать в разделе "Выводить" параметр "Сведения для установки пенсии (СПВ-1)"

 

 

 

          Как ввести по сотруднику периоды работы с особыми условиями труда и указать необходимые коды?

           В справочнике "Сотрудники", выбрать режим "Ввод данных", выбрать "Персонифицированный учет в ПФР (ввод сведений о стаже)". В открывшейся форме документа ввести нужные данные, активизируя нужные колонки двойным нажатием левой клавиши мыши. Кроме этого, такие данные как "Пенсия за выслугу" и "Код позиции списка" можно указать в справочнике "Должности".

 

 

 

          При вводе нового вида начисления за прошлый месяц была допущена ошибка - неправильно установлен параметр для расчета страховых взносов, начисление страховых взносов не произоводилось. Как исправить, не возвращаясь в прошлый месяц?

          Налоговым период для расчета страховых взносов является год, поэтому до его окончания необходимо изменить настройки вида расчета, выбрать нужный параметр "Тип дохода для страховых взносов"  и перепровести документы "Начисление страховых взносов" за прошлые месяцы.

 

 

          Один и тот же человек за первое полугодие 2010 года несколько раз увольнялся и принимался на работу в организацию. При формировании данных персонифицированного учета этот сотрудник оказался в пачке в нескольких строках и данные по начисленным и уплаченным страховым взносам по этому человеку разбились на периоды его работы в организации. Почему и как это исправить?

           При принятии старого сотрудника вновь на работу в организацию были введены новые строки в спр. Сотрудники, таким образом для программы это стали разные сотрудники и при формировании отчетности программа не смогла свести данные по физическому лицу.

Необходимо перепровести все документы "Начисление зарплаты" за прошедший период, выбирая из справочника одну и ту же запись (лишние можно пометить на удаление) и провести пересчет по каждому периоду.

 

          Как оформить досрочный выход из отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет?

          Необходимо зайти в имеющийся в базе документ Отпуск по уходу за ребенком и внести дату досрочного выходу из отпуска. Провести документ. Начиная с введенной даты сотрудник будет считаться вышедшим на работу.

 

           В бухгалтерской программе была введена новая аналитика по одному из затратных счетов. Как ввести эту аналитику в программе по расчету зарплаты?

          Необходимо выгрузить план счетов из бухгалтерской программы и загрузить ее в программу Зарплата и кадры, после этого в справочнике "Виды субконто" добавится нужная аналитика, которую можно будет в дальнейшем использовать в проводках.

 

           Был введен больничный лист. Затем была обнаружена ошибка при расчете среднего. Был сформирован документ-исправление. Как правильно ввести документ - продолжение больничного листа?

           В качестве первоначального документа необходимо выбрать исправленный больничный лист, т.к. в нем был изменен расчет среднего заработка и лист - продолжения должен считаться уже исходя из нового расчета.

 

           Сотрудник, находясь в очередном отпуске, заболел. Как оформить продолжение отпуска на время больничного листа?

           С первого дня болезни зарегистрированное в информационной базе состояние сотрудника меняется. Он теперь не в отпуске, а болеет. Ввиду этого, дату окончания отпуска в документе "Начисление отпуска" нужно изменить на дату, предыдущую началу болезни и провести этот документ. Затем ввести документ "Больничный лист". В большинстве случаев, после завершения периода болезни сотрудник желает догулять свой отпуск сразу. Для регистрации второй части отпуска необходимо ввести еще один документ "Начисление отпуска", в котором в качестве даты начала отпуска указать дату, следующую за последней датой болезни и количество дней, равное количеству дней болезни. Следует обратить внимание, что если вторая часть отпуска приходится на следующий месяц, то во втором документе "Начисление отпуска" будет искажен средний заработок. Во избежание этого ввод второго документа следует осуществлять копированием с первого.

 

 Вернуться на главную